Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000047/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO22/DAF/CMPV
Processo de compra: 00040-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 69.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 69.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 69.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento do abono de permanência para o exercicio de 2018,conforme processo 00040-000/2018 69.000,00 69.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
20/04/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Abril/2018, conforme Proc.00150-000/2018.
- - -
15.702,01
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Abril/2018, conforme Proc.00150-000/2018. und 1,00 15.702,01 15.702,01
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
- - -
16.570,77
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018. mes 1,00 16.570,77 16.570,77
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
- - -
13.809,37
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de ABONO PERMANENCIA da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018. mes 1,00 13.809,37 13.809,37
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de ABONO PERMANENCIA de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
- - -
22.917,85
Item: 1 Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de ABONO PERMANENCIA de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018. und 1,00 22.917,85 22.917,85

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
20/04/2018 108396.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 0108396. Abono Permanencia , conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00150-000/2018.
15.702,01
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQ. ABONO PERMANENCIA conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de março/2018. Proc. 00123-000/2018.
16.570,77
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. ABONO PERMANENCIA conforme Folha de Pagamento de Estatutários referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00063-000/2018.
13.809,37
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. ABONO PERMANENCIA conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.
22.917,85