Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000043/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 33 - I N S S
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Endereço: AV. 07 DE SETEMBRO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO23/DAF/CMPV
Processo de compra: 00039-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 181.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 181.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 180.999,86 A Pagar: 0,14

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento do inss-patronal da folha de vereadores,para o exercicio de 2018,conforme processo 00039-000/2018. 181.000,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL dos Vereadores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00151-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL dos Vereadores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00151-000/2018.
mes 1,00 165,10 165,10
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
und 1,00 60.278,30 60.278,30
2018-02-22
Valor que Liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL PREV. do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL PREV. do mês de fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
und 1,00 60.278,30 60.278,30
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
1,00 60.278,30 60.278,30

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
25/01/2018 23.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018
09/03/2018 119.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0119. INSS PREVIDÊNCIA, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018
23/03/2018 149.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0149. INSS PATRONAL, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.
23/04/2018 235.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de O B nº 0235. INSS PATRONAL , conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00151-000/2018.