Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000042/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO023/DAF/CMPV
Processo de compra: 00039-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 19.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 19.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 18.725,04 A Pagar: 274,96

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês Empenho estimativo para cobrir despesa com o pagamento da gratificação de representação para o exercicio de 2018,conforme processo 00039-000/2018 19.000,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-05-21
Valor que se liquida referente a despesa com o pagamento de GRAT.DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Maio/2018, conforme Proc.00174-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com Grat. de Representação pagamento dos Vereadores do mês de Maio/2018, conforme Proc.00174-000/2018.
mes 1,00 274,96 274,96
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
und 1,00 6.241,68 6.241,68
2018-02-22
Valor que Liquida referente a despesa com pagamento de Gratificaçaõ de Repres. do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de Gratificaçaõ de Repres. do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
mes 1,00 6.241,68 6.241,68
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
1,00 6.241,68 6.241,68

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO conforme Folha de Pagamento de Vereadores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.