Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000042/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO023/DAF/CMPV
Processo de compra: 00039-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 19.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 19.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 19.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo para cobrir despesa com o pagamento da gratificação de representação para o exercicio de 2018,conforme processo 00039-000/2018 19.000,00 19.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
21/05/2018
Valor que se liquida referente a despesa com o pagamento de GRAT.DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Maio/2018, conforme Proc.00174-000/2018.
- - -
274,96
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com Grat. de Representação pagamento dos Vereadores do mês de Maio/2018, conforme Proc.00174-000/2018. mes 1,00 274,96 274,96
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
- - -
6.241,68
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018. und 1,00 6.241,68 6.241,68
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que Liquida referente a despesa com pagamento de Gratificaçaõ de Repres. do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
- - -
6.241,68
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de Gratificaçaõ de Repres. do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018. mes 1,00 6.241,68 6.241,68
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
- - -
6.241,68
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018. 1,00 6.241,68 6.241,68

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/05/2018 130726.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 0130726 GRATIF. REPRES. conf., Folha de pagamento de Vereadores. Ref. ao mês de maio/2018. Proc. 00174-000/2018.
274,96
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.
6.241,68
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO conforme Folha de Pagamento de Vereadores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
6.241,68
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
6.241,68