Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000041/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO23/DAF/CMPV
Processo de compra: 00039-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 803.250,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 803.250,00
A Liquidar:0,00 Pago: 803.250,00 A Pagar: 0,00

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos subsidios dos vereadores para o exercicio de 2018,conforme processo 00039-000/2018. 803.250,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-03-22
Valor que liquida referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Março/2018, conforme Proc.00116-000/2018.
mes 1,00 267.750,00 267.750,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de SUBSÍDIO dos Vereadores do mês de Fevereiro de 2018, conforme Proc.00070-000/2018.
mes 1,00 267.750,00 267.750,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
Valor que se Subempenha referente a despesa de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SUBSIDIO dos VEREADORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00039-000/2018.
1,00 267.750,00 267.750,00

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
IPAM ELEMENTO MODERADOR
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
ASCAM
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
BANCO DO BRASIL
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
INSS SEGURADO
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
MANDATO JUDICIAL
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
CONT. PARLAMENTAR
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
IRRF
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
CAIXA ECON FEDERAL
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00039-000/2018.
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção ref Contribuição Parlamentar
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref. IRRF
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção de Elemento Moderador
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção de INSS de Servidor
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
retenção ref Caixa Economica Federal
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção ref Banco do Brasil
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref ASCAM
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref a Desconto Judicial
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
Retenção Ref Penção Alimenticia
23/02/2018 45309.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045309. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de Vereadores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00070-000/2018.
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do BANCO DO BRASIL da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do PENSÃO ALIMENTICIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA D. Hospitalar da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do DESCONTO JUDICIAL da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IPAM ASSISTENCIA Servidor da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do ASCAM da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do IRRF da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do CAIXA ECONÔMICA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
Valor referente retenção do INSS PREVIDENCIA da Folha de Vereadores Março 2018. Proc.00116-000/2018
23/03/2018 105905.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105905. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. LIQUIDO, conforme Folha de pagamento de Vereadores referente ao mês de março /2018. Proc. 00116-000/2018.