Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000040/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO24/DAF/CMPV
Processo de compra: 00038-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 12.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 4.278,49
A Liquidar:7.721,51 Pago: 4.278,49 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento de horas extras para o exercicio de 2018,conforme processo 00038-000/2018. 12.000,00 12.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa de Serviço Extraordinarios com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
- - -
613,63
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa de Serviço Extraordinarios com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018. 1,00 613,63 613,63
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de HORAS EXTRAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
- - -
3.664,86
Item: 1 Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de HORAS EXTRAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018. und 1,00 3.664,86 3.664,86

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. HORAS EXTRAS conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
613,63
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. HORAS EXTRAS conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.
3.664,86