Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000034/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 33 - I N S S
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Endereço: AV. 07 DE SETEMBRO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO028/DAF/CMPV
Processo de compra: 00034-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 468.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 155.815,20
A Liquidar:312.184,80 Pago: 155.815,15 A Pagar: 0,05

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês Empenho estimativo para cobrir despesa com o pagamento do inss-patronal para o exercicio de 2018,conforme processo 00034-000/2018. 468.000,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
und 1,00 7.311,39 7.311,39
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
und 1,00 114.398,47 114.398,47
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento Comissionado Assesor do Gab. Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento Comissionado Assesor do Gab. Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
1,00 11.088,00 11.088,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de INSS PATRONAL de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de INSS PATRONAL de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
1,00 9.093,35 9.093,35
2018-01-22
Valor que liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL da Folha de Diretores da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL da Folha de Diretores da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018.
mes 1,00 13.923,99 13.923,99

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
25/01/2018 23.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
25/01/2018 23.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
25/01/2018 23.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL, conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinetereferente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018
25/01/2018 23.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
25/01/2018 23.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.