Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000034/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 33 - I N S S
CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01
Endereço: AV. 07 DE SETEMBRO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO028/DAF/CMPV
Processo de compra: 00034-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 468.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 468.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 467.999,95 A Pagar: 0,05

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês Empenho estimativo para cobrir despesa com o pagamento do inss-patronal para o exercicio de 2018,conforme processo 00034-000/2018. 468.000,00 468.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PREV. PATRONAL- SERVIDOR da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
- - -
12.863,19
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PREV. PATRONAL- SERVIDOR da Folha de Diretores mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018. 01 1,00 12.863,19 12.863,19
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERVIDOR da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018.
- - -
9.856,00
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERVIDOR da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018. MES 1,00 9.856,00 9.856,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERVIDOR da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
- - -
130.362,67
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERVIDOR da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018. MES 1,00 130.362,67 130.362,67
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de IPAM PREVIDENCIA da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018.
- - -
8.931,98
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de IPAM PREVIDENCIA da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018. mes 1,00 8.931,98 8.931,98
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERV. da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018, conforme Proc.00118-000/2018.
- - -
2.608,74
Item: 1 Valor que se subempenho referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL-SERV. da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018, conforme Proc.00118-000/2018. MES 1,00 2.608,74 2.608,74
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
- - -
14.279,06
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018. mes 1,00 14.279,06 14.279,06
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PREVIDENCIA, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
- - -
6.651,53
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PREVIDENCIA, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018. mes 1,00 6.651,53 6.651,53
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Chefe de Gabinete do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00067-000/2018.
- - -
8.360,02
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Chefe de Gabinete do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00067-000/2018. mes 1,00 8.360,02 8.360,02
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018.
- - -
108.569,61
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018. mes 1,00 108.569,61 108.569,61
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018.
- - -
9.702,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL, Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018. mes 1,00 9.702,00 9.702,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
- - -
114.398,47
Item: 1 Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018. und 1,00 114.398,47 114.398,47
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
- - -
7.311,39
Item: 1 Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de INSS de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018. und 1,00 7.311,39 7.311,39
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa de INSS PATRONAL de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
- - -
9.093,35
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa de INSS PATRONAL de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018. 1,00 9.093,35 9.093,35
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se liquida referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento Comissionado Assesor do Gab. Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
- - -
11.088,00
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa de INSS PREVIDENCIA de VENCIMENTO da Folha de pagamento Comissionado Assesor do Gab. Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018. 1,00 11.088,00 11.088,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que liquida referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL da Folha de Diretores da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018.
- - -
13.923,99
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de INSS PATRONAL da Folha de Diretores da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc.00038-000/2018. mes 1,00 13.923,99 13.923,99

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/03/2018 149.0 - - 11
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0149. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de março/2018. Proc. 00117-000/2018.
12.863,19
23/03/2018 149.0 - - 12
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0149. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de ASS. EXEC.PRESID. referente ao mês de março/2018. Proc. 00121-000/2018.
9.856,00
23/03/2018 149.0 - - 13
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 149. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de ASS. PARLAMENTAR COMUN. referente ao mês de março/2018. Proc. 00120-000/2018.
130.362,67
23/03/2018 149.0 - - 14
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0149. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de CHEFE DE GAB. referente ao mês de março/2018. Proc. 00119-000/2018.
8.931,98
23/03/2018 149.0 - - 15
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 149. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de ASS. TEC. LEGISLATIVO referente ao mês de março/2018. Proc. 00118-000/2018.
2.608,74
09/03/2018 119.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 119. Aux. Alimentação, conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00069-000/2018
14.279,06
09/03/2018 119.0 - - 7
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 119. INSS Previd. Patronal, conforme Folha de pagamento Assist. Tec. Legisl. referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00068-000/2018
6.651,53
09/03/2018 119.0 - - 8
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 119. INSS Previd. Patronal, conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinete referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00067-000/2018
8.360,02
09/03/2018 119.0 - - 9
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 119. INSS Prev., conforme Folha de pagamento de Asses. Parl. Comunit. referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018
108.569,61
09/03/2018 119.0 - - 10
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 119. INSS Prev. Patronal, conforme Folha de pagamento de Asses. Exec. Presid. referente ao mês de fevereiro/2018. Proc. 00065-000/2018
9.702,00
25/01/2018 23.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
114.398,47
25/01/2018 23.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
7.311,39
25/01/2018 23.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL, conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinetereferente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018
9.093,30
25/01/2018 23.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
11.088,00
25/01/2018 23.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de OB nº 0023. INSS PATRONAL conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
13.923,99