Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000033/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO28/DAF/CMPV
Processo de compra: 00034-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 132.300,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 132.300,00
A Liquidar:0,00 Pago: 132.300,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 mês empenho estimativo,para cobrir despesa com os vencimentos da folha de assessor executivo da presidência,para o exercicio de 2018,conforme processo 00034-000/2018 132.300,00 132.300,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/03/2018
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018.
- - -
44.100,00
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018. mes 1,00 44.100,00 44.100,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/02/2018
Valor que se liquidda referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018.
- - -
44.100,00
Item: 1 Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de VENCIMENTO da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00065-000/2018. mes 1,00 44.100,00 44.100,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
22/01/2018
Valor que se Liquida referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
- - -
44.100,00
Item: 1 Valor que se subempenha referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018. 1,00 44.100,00 44.100,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/03/2018 105917.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de ASS. EXEC.PRESID. referente ao mês de março/2018. Proc. 00121-000/2018.
40.068,00
22/03/2018 0.0 - - 3
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS PREV-SERVIDOR
4.032,00
22/03/2018 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
23/02/2018 45294.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. LIQUIDO conforme Folha de Pagamento de ASSES. EXECUTIVO DA PRESIDENCIA referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00065-000/2018.
40.131,00
22/02/2018 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
22/02/2018 0.0 - - 2
VALOR LANCAMENTO REF.
INSS
3.969,00
25/01/2018 148686.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00148686. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
2.411,00
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
37.153,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Retenção de INSS ASSEGURADO
4.536,00
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00