Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000033/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO28/DAF/CMPV
Processo de compra: 00034-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 132.300,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 44.100,00
A Liquidar:88.200,00 Pago: 44.100,00 A Pagar: 0,00

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês empenho estimativo,para cobrir despesa com os vencimentos da folha de assessor executivo da presidência,para o exercicio de 2018,conforme processo 00034-000/2018 132.300,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-01-22
Valor que se Liquida referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
1,00 44.100,00 44.100,00

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Retenção de INSS ASSEGURADO
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
25/01/2018 148686.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00148686. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.