Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000030/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO030/DAF/CMPV
Processo de compra: 00032-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 185.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 161.110,99
A Liquidar:24.389,01 Pago: 149.337,94 A Pagar: 11.773,05

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento de 1/3 de férias para o exercicio de 2018, conforme processo 00032-000/2018. 185.500,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-05-21
Valor que se liquida para cobrir despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Parlamentar Comunitario referente ao mês de MAIO/2018. Proc.00178-000/2018.
Valor que subempenha para cobrir despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Parlamentar Comunitario referente ao mês de MAIO/2018. Proc.00178-000/2018.
und 1,00 666,66 666,66
2018-05-21
Valor que se liquida para cobrir despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Servidores Estatutarios referente ao mês de MAIO/2018. Proc.00181-000/2018.
Valor que subempenha para cobrir despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Servidores Estatutarios referente ao mês de MAIO/2018. Proc.00181-000/2018.
und 1,00 10.106,40 10.106,40
2018-05-21
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Maio/2018, conforme Proc.00175-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Maio/2018, conforme Proc.00175-000/2018.
mes 1,00 333,33 333,33
2018-05-21
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS CONST., da Folha de Chefe de Gabinete do mês de Maio/2018, conforme Proc.00177-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS CONST., da Folha de Chefe de Gabinete do mês de Maio/2018, conforme Proc.00177-000/2018.
mes 1,00 666,66 666,66
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Chefe de Gabinete do mês de Abril/2018, conforme Proc.00147-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Chefe de Gabinete do mês de Abril/2018, conforme Proc.00147-000/2018.
mes 1,00 666,66 666,66
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Abril/2018, conforme Proc.00148-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Abril/2018, conforme Proc.00148-000/2018.
mes 1,00 333,33 333,33
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Abril/2018, conforme Proc.00145-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Abril/2018, conforme Proc.00145-000/2018.
mes 1,00 700,00 700,00
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Abril/2018, conforme Proc.00146-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Abril/2018, conforme Proc.00146-000/2018.
mes 1,00 5.766,65 5.766,65
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Diretores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00149-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS CONST. da Folha de Diretores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00149-000/2018.
mes 1,00 666,66 666,66
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Estatutários do mês de Abril/2018, conforme Proc.00150-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Estatutários do mês de Abril/2018, conforme Proc.00150-000/2018.
und 1,00 18.659,19 18.659,19
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018, conforme Proc.00118-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018,conforme Proc.00118-000/2018.
mes 1,00 333,33 333,33
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
mes 1,00 7.399,99 7.399,99
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018.
mes 1,00 1.333,32 1.333,32
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de Ferias da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de Ferias da Folha de Estatutários do mês de Março/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
mes 1,00 17.032,70 17.032,70
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
1,00 1.333,33 1.333,33
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS da Folha de Assessor Executivo da Presidência do mês de Março/2018, conforme Proc.00121-000/2018.
mes 1,00 700,00 700,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FÉRIAS da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
mes 1,00 13.173,32 13.173,32
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018
mes 1,00 12.366,65 12.366,65
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
Valor que se subemepnha referente a despesa com pagamento de 1/3 de FERIAS de VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
mes 1,00 4.666,67 4.666,67
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de 1/3 DE FERIAS, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
mes 1,00 666,66 666,66
2018-02-01
Valor que se liquida para cobrir despesa com pagamento de Abono em pecúnia da Servidora IRMA DOS SANTOS, referente a Folha Suplementar as fls.17 a 24, conforme Parecer Juridico n°624/PG/CMPV/2017 e despacho autorizativo as fls.15 dos autos. Proc.00520-000/2017.
Valor que subempenha para cobrir despesa com pagamento de Abono em pecúnia da Servidora IRMA DOS SANTOS, referente a Folha Suplementar as fls.17 a 24, conforme Parecer Juridico n°624/PG/CMPV/2017 e despacho autorizativo as fls.15 dos autos. Proc.00520-000/2017.
und 1,00 1.807,16 1.807,16
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de 1/3 Ferias Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de 1/3 Ferias Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
1,00 1.999,99 1.999,99
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO de FERIAS da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
Valor que se subempnha referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO de FERIAS da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
1,00 6.300,00 6.300,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de FÉRIAS (1/3) de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de FÉRIAS (1/3) de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
und 1,00 41.135,91 41.135,91
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de FERIAS 1/3 de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de FERIAS 1/3 de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
und 1,00 3.333,30 3.333,30
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Ferias 1/3 com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
Valor que subempenha referente a Ferias 1/3 com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
und 1,00 1.292,02 1.292,02
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa 1/3 de FERIAS Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa 1/3 de FERIAS Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
1,00 3.333,30 3.333,30
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de 1/3 FERIAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de 1/3 FERIAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
und 1,00 4.337,80 4.337,80

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Servidor a Disposição referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00032-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FEREIAS conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinete referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 7
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.
02/02/2018 327090.0 - - 8
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00327090. LIQUIDO conforme Folha de pagamento Indenização de Ferias em Pecúnia. Proc. 00520-000/2017.
23/02/2018 45294.0 - - 9
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de Pagamento de Diretores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00069-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 10
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. ABONO 1/3 FERIAS conforme Folha de Pagamento de Estatutários referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00063-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 11
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00068-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 12
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR PARLAMENTAR COMUNITÁRIO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 13
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de março/2018. Proc. 00117-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 14
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQ. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de março/2018. Proc. 00123-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 15
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de ASS. EXEC.PRESID. referente ao mês de março/2018. Proc. 00121-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 16
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. 1/3 FERIAS conforme Folha de pagamento de ASS. PARLAMENTAR COMUN. referente ao mês de março/2018. Proc. 00120-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 17
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. 1/3 FERIAS conforme Folha de pagamento de CHEFE DE GAB. referente ao mês de março/2018. Proc. 00119-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 18
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. 1/3 FERIAS conforme Folha de pagamento de ASS. TEC. LEGISLATIVO referente ao mês de março/2018. Proc. 00118-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 19
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 0108396, 1/3 de ferias, conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00149-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 20
Pagamento de Subempenho
Pagamento de aviso nº 108396, 1/3 de ferias, conforme Folha de pagamento de ASSESS. EXC. PRESID referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00145-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 21
Pagamento de Subempenho
Pagamento deAviso nº 108396, 1/3 de ferias, conforme Folha de pagamento de CHEFE DE GAB. referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00147-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 22
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 0108396. Abono 1/3 Ferias , conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00150-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 23
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 108396. 1/3 FERIAS. Conforme Folha de pagamento de Assessor Parl.Comun., referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00146-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 24
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 0108396, 1/3 DE FERIAS, conforme Folha de pagamento de ASSESS. TEC LEG. referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00148-000/2018.