Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000030/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: MEMO030/DAF/CMPV
Processo de compra: 00032-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 185.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 63.539,48
A Liquidar:121.960,52 Pago: 61.732,32 A Pagar: 1.807,16

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento de 1/3 de férias para o exercicio de 2018, conforme processo 00032-000/2018. 185.500,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-02-01
Valor que se liquida para cobrir despesa com pagamento de Abono em pecúnia da Servidora IRMA DOS SANTOS, referente a Folha Suplementar as fls.17 a 24, conforme Parecer Juridico n°624/PG/CMPV/2017 e despacho autorizativo as fls.15 dos autos. Proc.00520-000/2017.
Valor que subempenha para cobrir despesa com pagamento de Abono em pecúnia da Servidora IRMA DOS SANTOS, referente a Folha Suplementar as fls.17 a 24, conforme Parecer Juridico n°624/PG/CMPV/2017 e despacho autorizativo as fls.15 dos autos. Proc.00520-000/2017.
und 1,00 1.807,16 1.807,16
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de FÉRIAS (1/3) de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de FÉRIAS (1/3) de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
und 1,00 41.135,91 41.135,91
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO de FERIAS da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
Valor que se subempnha referente a despesa com folha de pagamento de VENCIMENTO de FERIAS da Folha de Comissionado Assesssor do Gab da Presidencia da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00034-000/2018.
1,00 6.300,00 6.300,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de 1/3 FERIAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de 1/3 FERIAS de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
und 1,00 4.337,80 4.337,80
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Ferias 1/3 com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
Valor que subempenha referente a Ferias 1/3 com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
und 1,00 1.292,02 1.292,02
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de FERIAS 1/3 de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de FERIAS 1/3 de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
und 1,00 3.333,30 3.333,30
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de 1/3 Ferias Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de 1/3 Ferias Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
1,00 1.999,99 1.999,99
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa 1/3 de FERIAS Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa 1/3 de FERIAS Constitucional de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
1,00 3.333,30 3.333,30

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Servidor a Disposição referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00032-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessosr Executivo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00034-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FEREIAS conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinete referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 7
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. 1/3 DE FERIAS conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.