Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000027/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: 030/DAF/CMPV/18
Processo de compra: 00032-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 15.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 5.115,27
A Liquidar:10.384,73 Pago: 5.115,27 A Pagar: 0,00

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês Empenho estimativo,para cobrir despesa com o pagamento dos vencimentos da folha de pessoal a disposição da Prefeitura Municipal de Porto Velho,conforme processo 00032-000/2018 15.500,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-01-22
Valor que se liquida referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
Valor que subempenha referente a VENCIMENTOS com Folha de Pagamento de Comissionados a disposição PMPV do mês de Janeiro 2018. Proc.00032-000/2018.
und 1,00 5.115,27 5.115,27

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Retenção referente ao IPAM PREVIDÊNCIA, Da Folha de Pagamento de Comissionados à disposição. Proc.00032-000/2018.
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Retenção referente ao IRRF da Folha de comissionados a disposição. Proc.00032-000/2018.
22/01/2018 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
Retenção referente ao IPAM PREVIDÊNCIA da Folha de pagamento de comissionado a disposição. Proc.00032-000/2017
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. LIQUIDO conforme Folha de pagamento de Servidor a Disposição referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00032-000/2018.