Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000026/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: 031/DAF/CMPV/18
Processo de compra: 00031-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 75.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 23.148,60
A Liquidar:52.351,40 Pago: 23.148,60 A Pagar: 0,00

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês empenho estimativo para cobrir despesa,com o pagamento de auxilio transporte no exercicio de 2018,conforme processo 00031-000/2018 75.500,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
und 1,00 660,00 660,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
und 1,00 255,00 255,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
1,00 360,00 360,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa AUXILIO TRANSPORTE de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SEVIDOR À DISPOSICAO da CMPV/ESTADO do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00031-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa AUXILIO TRANSPORTE de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SEVIDOR À DISPOSICAO da CMPV/ESTADO do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00031-000/2018.
1,00 334,40 334,40
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
1,00 4.484,80 4.484,80
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
und 1,00 17.054,40 17.054,40

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinete referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Servidor a Disposição referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00031-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.