Câmara Municipal de Porto Velho

Transparência

Empenho Nº 000026/2018

Data de emissão 22/01/2018


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Dotação: 3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 04.107.678/0001-29
Endereço: RUA BELEM
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: 031/DAF/CMPV/18
Processo de compra: 00031-000/2018
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 75.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 75.500,00
A Liquidar:0,00 Pago: 75.500,00 A Pagar: 0,00

Itens do empenho

Item Quantidade Unidade Especificação Preço unitário
1 1.0 mês empenho estimativo para cobrir despesa,com o pagamento de auxilio transporte no exercicio de 2018,conforme processo 00031-000/2018 75.500,00

Itens Liquidados

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
2018-04-20
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE. da Folha de Diretores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00149-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE. da Folha de Diretores do mês de Abril/2018, conforme Proc.00149-000/2018.
mes 1,00 4.412,00 4.412,00
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE da Folha de Chefe de Gabinete do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00119-000/2018.
mes 1,00 360,00 360,00
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE da Folha de Estatutários do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE da Folha de Estatutários do mês de MARÇO/2018, conforme Proc.00123-000/2018.
mes 1,00 17.556,00 17.556,00
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Diretores do mês de Março/2018, conforme Proc.00117-000/2018.
1,00 4.364,80 4.364,80
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018, conforme Proc.00118-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Março/2018, conforme Proc.00118-000/2018.
mes 1,00 915,00 915,00
2018-03-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte da Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Março/2018, conforme Proc.00120-000/2018.
mes 1,00 291,00 291,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUX TRANSPORTE, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de AUX TRANSPORTE, Folha de Assessor Técnico Legislativo do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00068-000/2018.
mes 1,00 945,00 945,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte, Folha de chefe de gabinete do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00067-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de Auxilio Transporte, Folha de chefe de gabinete do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00067-000/2018.
1,00 360,00 360,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
Valor que subempenha referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE da Folha de Estatutários do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00063-000/2018.
mes 1,00 18.392,00 18.392,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE, Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de AUXILIO TRANSPORTE, Folha de Assessor Parlamentar Comunitário do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00066-000/2018
mes 1,00 558,00 558,00
2018-02-22
Valor que se liquida referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE, VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa com pagamento de AUX. TRANSPORTE, VENCIMENTO da Folha de Diretores do mês de Fevereiro/2018, conforme Proc.00069-000/2018.
mes 1,00 4.197,60 4.197,60
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Técnico Legislativo do mês de Janeiro 2018 . Proc.00037-000/2018.
und 1,00 660,00 660,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Estatutários do mês de Janeiro 2018 . Proc.00040-000/2018.
und 1,00 17.054,40 17.054,40
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de CHEFE DE GABINETE da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00036-000/2018.
1,00 360,00 360,00
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa AUXILIO TRANSPORTE de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SEVIDOR À DISPOSICAO da CMPV/ESTADO do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00031-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa AUXILIO TRANSPORTE de VENCIMENTO da Folha de pagamento de SEVIDOR À DISPOSICAO da CMPV/ESTADO do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00031-000/2018.
1,00 334,40 334,40
2018-01-22
Valor que se liquida referente a despesa de Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
Valor que se subempenha referente a despesa de Auxilio Transporte de VENCIMENTO da Folha de pagamento de DIRETORES da CMPV do mês de Janeiro/2018, conforme Proc. 00038-000/2018.
1,00 4.484,80 4.484,80
2018-01-22
Valor que se liquida referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
Valor que subempenha referente a Folha de Pagamento de AUXILIO TRANSPORTE de Assessor Parlamentar do mês de Janeiro 2018 . Proc.00035-000/2018.
und 1,00 255,00 255,00

Itens Pagos

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
23/01/2018 117641.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Assessor Parlamentar Comunitário referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00035-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00038-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Assessor Tec. Legislativo referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00037-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Chefe de Gabinete referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00036-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Servidor a Disposição referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00031-000/2018.
23/01/2018 117641.0 - - 6
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00117641. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Estatutários referente ao mês de janeiro/2018. Proc. 00040-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 7
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. AUXILIO TRANSPORTE conforme Folha de Pagamento de Diretores referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00069-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 8
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. AUXILIO TRANSPORTE conforme Folha de Pagamento de Estatutários referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00063-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 9
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. AUXILIO TRANSPORTE conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00068-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 10
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. AUXILIO TRANSPORTE conforme Folha de Pagamento de ASSESSOR PARLAMENTAR COMUNITÁRIO referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00066-000/2018.
23/02/2018 45294.0 - - 11
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 00045294. AUXILIO TRANSPORTE conforme Folha de Pagamento de CHEFE DE GABINETE referente ao mês de Fevereiro/2018. Proc. 00067-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 12
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de março/2018. Proc. 00117-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 13
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de Estatutarios referente ao mês de março/2018. Proc. 00123-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 14
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de ASS. PARLAMENTAR COMUN. referente ao mês de março/2018. Proc. 00120-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 15
Pagamento de Subempenho
Pagamento de AVISO nº 105917. AUX. TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de CHEFE DE GAB. referente ao mês de março/2018. Proc. 00119-000/2018.
23/03/2018 105917.0 - - 16
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 105917. AUX TRANSPORTE conforme Folha de pagamento de ASS. TEC. LEGISLATIVO referente ao mês de março/2018. Proc. 00118-000/2018.
20/04/2018 108396.0 - - 17
Pagamento de Subempenho
Pagamento de Aviso nº 0108396, Aux. Transporte, conforme Folha de pagamento de Diretores referente ao mês de Abril /2018. Proc. 00149-000/2018.